中国文联文艺研修院部门预算

（2025年）

二〇二五年四月

目  录

第一部分：2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第二部分：2025年部门预算情况说明

第一部分：2025年部门预算表

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国文联文艺研修院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中国文联文艺研修院2025年收支总预算1301.12万元。

二、收入预算情况说明

中国文联文艺研修院2025年收入预算1301.12万元，其中：一般公共预算拨款收入635.11万元，占48.81%；事业收入151.54万元，占11.65%；其他收入452.99万元，占34.82%；上年结转61.48万元，占4.73%。

三、支出预算情况说明

中国文联文艺研修院2025年支出预算1301.12万元，其中：基本支出1091.12万元，占83.86%；项目支出210万元，占16.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国文联文艺研修院2025年财政拨款收支总预算666.59万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入635.11万元、一般公共预算拨款上年结转31.48万元；支出包括：教育支出80万元、文化旅游体育与传媒支出397.75万元、社会保障和就业支出131.83万元、住房保障支出57.01万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文艺事业发展等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国文联文艺研修院2025年一般公共预算当年财政拨款635.11万元，比2024年执行数增加58.19万元，增加10.1%,主要是文化旅游体育与传媒支出中其他文化和旅游支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年一般公共预算当年拨款635.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出80万元，占12.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出397.74万元，占62.63%；社会保障和就业支出（类）支出100.36万元，占15.8%；住房保障支出（类）支出57.01万元，占8.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算为80万元，比2024年执行数增加14.22万元，增加21.62%，主要原因：文艺人才研修项目支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算为397.74万元，比2024年执行数增加22.91万元，增长6.11%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算为8.9万元，比2024年执行数增加0.07万元，增长0.79%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为58.14万元，比2024年执行数增加6.61万元，增加12.83%，主要原因：预算人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算为33.32万元，比2024年执行数增加7.41万元，增长28.6%，主要原因：预算人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为31.68万元，比2024年执行数增加4.62万元，增长17.07%，主要原因：预算人数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算为4.07万元，比2024年执行数增加0.17万元，增加4.36%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算为21.26万元，比2024年执行数增加2.17万元，增加11.37%，主要原因：预算人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国文联文艺研修院2025年一般公共预算基本支出555.11万元，其中：

人员经费491.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；

公用经费64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于“三公”经费预算情况的说明

中国文联文艺研修院2025年无“三公”经费财政拨款预算。

八、关于政府性基金预算支出情况的说明

中国文联文艺研修院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算情况的说明

中国文联文艺研修院2025年无国有资本经营预算支出预算。

十、其他重要事项情况的说明

（一）政府采购情况

2025年政府采购预算总额5.5万元，其中政府采购货物预算5.5万元，政府采购服务预算0.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，研修院共有车辆1辆，为机要通信用车。

2025年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值100万元及以上设备。

（三）预算绩效情况

预算绩效管理情况说明：2025年对中国文联文艺研修院项目支出全面实施绩效目标管理，二级项目1个，为文艺人才研修项目，共涉及一般公共预算资金80万元。

1.项目概述

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，紧紧围绕中国文联党组中心工作，注重增强研修培训在文联工作中的抓手和平台作用，以“加强文艺队伍建设，造就一大批德艺双馨名家大师，培育一大批高水平创作人才，提升文联系统干部履职尽责能力水平”为工作目标，把握规律、守正创新，重点做好针对中青年文艺领军人才、文艺两新、基层和少数民族地区文艺骨干和针对全国文联系统干部的大规模培训,开展铸梦计划等后续延伸活动，围绕研修培训主业开展调研、科研等一系列配套活动，切实发挥文联培训的主渠道、主阵地作用。

2.立项依据

教育培训工作是先导性、基础性、战略性工程，在繁荣社会主义文艺事业中具有不可替代的重要地位和作用。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文艺文联和教育培训工作，做出了系列重要指示批示精神，发表了一系列重要论述。2023年，党中央下发了新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划2023—2027》《全国宣传思想文化系统干部教育培训规划2023—2027》，对今后一个时期开展好教育培训工作提供重要依据和根本遵循，中国文联也依此制定了《全国文联系统文艺人才和文艺管理干部培训规划2023-2027》，为未来5年文艺界教育培训工作做出部署安排。

党中央提出到2035年建成文化强国的远景目标。建设文化强国，并不是水到渠成、一蹴而就的，需要广大文艺工作者和文联工作者不懈努力，也需要汇聚宣传思想文化领域合力，加大投入，接续奋斗，方能成功。鉴于此，中国文联文艺研修院认真贯彻落实党中央和中国文联的决策部署，聚焦推动文化文艺发展的中坚力量，以人才培养为关键环节，力求充分发挥集中力量办大事的制度优势，发挥文联的组织优势和专业优势，贯通“做人的工作”和“推动文艺创作”，不断增强研修培训的系统性、科学性、针对性和实效性，发挥好教育培训培根铸魂、赋能助力的重要作用，为“培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍”和文化强国建设提供有效的人才支撑。

3.实施主体

本项目由中国文联文艺研修院组织实施。

4.实施方案

坚持“一条主线，六大理念”。坚持一条主线，即是把马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和德艺双馨的艺术人生观教育贯彻于教学始终。坚持按需施教，把学员个人的需求、调训部门的组织需求、做好文艺岗位的职业内在需求统筹起来。坚持科研引领，强化科研的先导性、基础性和战略性作用，着力研究新时代文艺发展、文联工作的规律，研究新时代研修培训工作改革创新的规律，研究新时代文艺人才、文联干部成长成才的规律，以科研成果指引培训研修工作科学开展。坚持跨界融合，集合多个艺术门类，开展跨门类跨领域的艺术研修。突出“四个融合”的办学理念，即不同艺术门类的融合，艺术传承与时代发展的融合，民族情怀与国际视野的融合，艺术与科技和市场的融合。坚持名师导引，发挥德艺双馨艺术名家在为人从艺方面的引领带动作用。坚持延伸服务，面向广大校友举办“铸梦计划”活动，通过开展主题研讨、作品交流、成果推介等活动，拓展研修服务平台，搭建合作桥梁，筑牢感情纽带，开展校友之间跨班级、跨地区、跨领域的合作，推动研修成果转化和实现“出精品、出人才”的工作目标。以学员为本，在研修培训工作中，牢固树立服务意识，全心全意为学员服务，做好教学保障、组织管理工作。

5.实施周期

该项目长期实施。

6.年度预算安排

2025年，拟安排项目一般公共预算80万元，主要用于1期中国文联第二期全国中青年文艺领军人才高级研修班、1期中国文联第24期全国市县级文联负责人研修班的培训费、师资费等费用。

7.绩效目标和指标